出差产生的交通费、住宿费应该提供正规的发票回来报销。（)

出差人员因不慎遗失了出差期间的车船票、住宿费发票的，不得以其他票据代替。应提请开票方重开发票，确实不能重开的，应尽量取得原发票存根联复印件，并加盖对方发票专用章或公章作为报销凭据，同时必须实事求是地书面详细报告遗失原因和费用发生情况，一事一议在OA发起经济事项审批，经部门总经理审批后方可报销。（)

党政机关出差人员报销差旅费时应提供()。

报销电子发票时，不仅需提供打印的纸质发票，还需提供PDF格式的电子文档。（)

应主动向旅客提供消费记录小票，按需提供正规发票。（)

费用报销一律提供增值税专用发票（除餐饮、礼品外)，报销内容与所提供发票一致，必须真实。（)

采购员张明出差回来，报销差旅费2500元，剩余款项500元退回财务部门。（2 分)

张强出差回来，向公司报销差旅费700元，余款交回现金；

企业取得虚开的发票后，又重新取得正规发票，正规发票可以在企业所得税前扣除。（)

纳税人提供旅游服务，将火车票、飞机票等交通费发票原件交付给旅游服务购买方而无法收回的，则不能差额纳税。（)

出差人员住宿费应当回本单位凭据报销，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。（）