通过核对有关证据而获取有关控制的运行状况,追溯到相应的单据记录或检查有关负责这种检查内控方法是( )
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审阅与检查,在业务层面评价的常用方法,通过核对有关证据而获取有关控制的运行状况,如选择某些调节表上的差异,追溯到生意人单据记录或检查调节表是否有相关负责人签字【P353】
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