2025下半年系统规划与管理师第一期模考试卷（案例分析）

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2025下半年系统规划与管理师第一期模考试卷（案例分析）部分如下：

1、

某中型机械制造企业为提升生产效率，上线了生产调度与库存管理一体化系统。但系统运行后，出现以下问题：IT 决策由技术部经理（中层管理人员）单独负责，未上报总经理（高层）审议，导致系统预算超支 20% 且未匹配企业 “降本增效” 的整体战略；每年的 IT 审计仅由审计部门通过与技术人员谈话了解系统运行情况，未检查系统的采购合同、测试报告等文档；审计结束后，审计人员将审计记录随意归档，未区分 “审计计划”“测试记录”“被审计单位声明书” 等不同类型资料，后续需查阅时无法快速定位；此外，企业未明确 IT 部门与生产部门在系统运维中的职责，生产部门反馈的 “库存数据错误” 问题，IT 部门长期未响应。

问题内容：

【问题 1】（6 分）

（1）IT 治理的管理层次分为最高管理层、执行管理层、______共三层。（填空题，1 分）

（2）判断下列关于该企业 IT 决策层级的说法是否正确，并说明理由（判断题 + 分析，每小题 2.5 分）：

①“技术部经理单独负责 IT 决策” 符合最高管理层的职责（ ）

②“IT 决策未匹配企业‘降本增效’战略” 违反了执行管理层的职责（ ）

【问题 2】（7 分）

（1）IT 审计常用方法包含访谈法、调查法、检查法、观察法、测试法、______共 6 种。（填空题，1 分）

（2）下列选项中，属于该企业 IT 审计未采用的常用方法是（ ）（单选题，2 分）

A. 访谈法 B. 检查法 C. 观察法 D. 测试法

（3）结合案例，分析该企业 IT 审计方法存在的问题及影响。（分析题，4 分）

【问题 3】（6 分）

（1）IT 审计工作底稿分为综合类、业务类、______三类。（填空题，1 分）

（2）简述案例中 “审计记录随意归档” 分别违反了哪两类工作底稿的管理要求，并说明这两类底稿的核心内容。（简答题，5 分）

【问题 4】（6 分）

（1）IT 治理的 “组织职责” 核心是明确信息部门和业务部门的关系与责任，以及划分信息系统的所有者、建设者、管理者和______四类角色。（填空题，1 分）

（2）结合案例，说明该企业在 “组织职责” 治理方面存在的 2 个问题，并分别提出改进建议（分析题 + 建议，每点 2.5 分）

2、

某中型汽车零部件制造企业为解决生产流程混乱、产品合格率低的问题，启动流程管理优化项目。在流程规划阶段，IT 部门（兼任流程管理部门）仅基于企业现有业务模式绘制了简易业务模型，未与车间操作工、质检员等一线岗位人员沟通，直接关联现有流程后形成流程清单。项目落地后发现，“零部件入库前质检异常处理流程” 未被纳入清单，导致不合格零部件多次流入生产线，造成返工损失。

在流程执行环节，企业仅向流程管理部门人员发放了流程制度文档，未对新入职的质检人员开展流程培训，且未将 “零部件质检流程” 固化到信息系统，依赖人工记录质检结果，经常出现漏检、记录错误等问题。在流程评价阶段，质量部门仅通过核对质检记录与流程制度的一致性开展检查，未明确稽查关键点，也未对发现的 “漏检” 问题制定整改计划，导致同类问题反复出现。后续虽收集到员工提出的 “优化质检流程节点” 的建议，但未开展现状分析与目标设计，持续改进工作停滞。

问题内容：

【问题 1】（6 分）

（1）标准化基本原理包含哪 8 个？

（2）结合案例，指出该企业违反的 2 个标准化基本原理，并说明理由。

【问题 2】（7 分）

（1） “基于岗位职责的流程规划（从下到上）” 和 “基于业务模型的流程规划（从上到下）” 的工作路径分别是什么？

（2）分析该企业采用 “基于业务模型的流程规划” 存在的问题。

【问题 3】（6 分）

（1）保障流程有效执行的措施包含哪 8 项？

（2）指出该企业在流程执行中缺失的 2 项措施，并说明理由。

【问题 4】（6 分）

（1）流程稽查的基本实施步骤包含哪 7 个？